北京市朝阳区北小河公园2020年度部门决算
日期：2021-09-02 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区北小河公园2020年度部门决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市朝阳区北小河公园隶属北京市朝阳区园林绿化局，为公益二类事业单位，属二级预算单位。内设办公室、财务室、后勤保障部、工程养护组、园务组5个班组部门。主要职能和任务是为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。进行设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护及科普宣传教育。
（二）人员构成情况
事业编制37人，实有人数25人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,694.640532万元，比上年减少3,928.210071万元，下降45.56%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计3,366.218901万元，比上年减少4,447.253117万元，下降56.92%，其中：财政拨款收入3,366.218901万元，占收入合计的100.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计3,802.139210万元，比上年减少3,490.864520万元，下降47.87%，其中：基本支出715.896689万元，占支出合计的18.83%；项目支出3,086.242521万元，占支出合计的81.17%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,802.139210万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出369.419390万元，占本年财政拨款支出9.71 %；社会保障和就业支出76.920496万元，占本年财政拨款支出2.02%；卫生健康支出41.366333万元，占本年财政拨款支出1.09%；节能环保支出196.033746万元，占本年财政拨款支出5.16%；城乡社区支出3,118.399245万元，占本年财政拨款支出82.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”2020年度决算369.419390万元，比2020年年初预算增加369.419390万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出” 2020年度决算369.419390万元，比2020年年初预算增加369.419390万元，增长100%，主要用于公园配套用房出租出借专项拆除款。
2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算76.920496万元，比2020年年初预算减少0.499504万元，下降0.65%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2020年度决算76.920496万元，比2020年年初预算减少0.499504万元，下降0.65%，主要用于事业单位养老保险支出。
3、“卫生健康支出”2020年度决算41.366333万元，比2020年年初预算减少9.783667万元，下降19.13%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算41.366333万元，比2020年年初预算减少9.783667万元，下降19.13%，主要用于事业单位医疗保险支出。
4、“节能环保支出”2020年度决算196.033746万元，比2020年年初预算增加196.033746万元，增长100%。其中：
“其他节能环保支出” 2020年度决算196.033746万元，比2020年年初预算增加196.033746万元，增长100%，主要用于安置农村劳动力（保安）支出。
5、“城乡社区支出”2020年度决算3,118.399245万元，比2020年年初预算增加136.924345万元，增长4.59%。其中：
“城乡社区环境卫生”2020年度决算3,112.259245万元，比2020年年初预算增加130.784345万元，增长4.39%。主要用于城乡社区环境卫生绿化养护支出、机构运转、综合补助、公园运转人员工资福利支出及商品和服务支出。
“其他城乡社区支出” 2020年度决算6.140000万元，比2020年年初预算增加6.140000万元，增长100%，主要用于购置疫情防控物资。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出715.896689万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况 “三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.240000万元减少0.240000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年预算下达数持平。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.240000万元减少0.240000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1,762.127894万元，其中：政府采购货物支出162.190000万元，政府采购服务支出1,599.937894万元。授予中小企业合同金额1,762.127894万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,749.211094万元，占政府采购支出总额的99.27%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆7台，183.870800万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5. 财政绩效评价：也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法，量化 指标及评价标准，对政府部门实现其职能所确定的绩效目标的实现程度及为实 现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区北小河公园2020年度部门整体绩效目标是确保城市公园绿地整洁有序，提升优美城市环境，提高生态环境效益。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况如下：从整体来看，2020年北京市朝阳区北小河公园部门资金运行良好，资金管理规范的，项目管理也到位，有效发挥了财政资金的使用效率。资金的主要用途是用于公园日常运行管理及优化美化城市环境。北京市朝阳区北小河公园整体绩效目标基本完成，部门整体支出绩效目标不存在未完成情况。
对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的8.3%，涉及金额1684.15万元，评价结果良好。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
项目支出绩效自评表详见附件。
附件：